武汉市东西湖区国土资源和规划局2013年度部门决算情况说明

 

       一、基本情况

      从决算构成单位来看，武汉市东西湖区国土资源和规划局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

      武汉市东西湖区国土资源和规划局总编制人数75 人，其中：行政编制10 人，事业编制65人(其中：参照公务员法管理0 人)。在职实有人数69 人，其中：行政9人，事业60人(其中：参照公务员法管理0 人)。

      离退休人员8 人，其中：离休0 人，退休8 人。

      二、公共预算收入支出决算总体情况

      武汉市东西湖区国土资源和规划局2013年收入总计7167万元，其中：本年收入合计3007万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余4160 万元；支出总计7167万元，其中：本年支出合计2441万元，结余分配0万元，年末结转和结余4726万元。

      三、公共预算收入决算情况

武汉市东西湖区国土资源和规划局2013年本年收入合计3007万元。其中：财政拨款收入2608万元，占本年收入87 %，上级补助收入0万元，事业收入0 万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入399万元，占本年收入13 %。

      四、公共预算支出决算情况

      武汉市东西湖区国土资源和规划局2013年本年支出合计2441万元。其中：基本支出1747万元，占本年支出72%，项目支出694万元，占本年支出28 %，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0 万元。

      五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市东西湖区国土资源和规划局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为2441 万元，支出决算为2441 万元，完成年度预算的100 %。其中：基本支出1747万元，主要是人员经费、国土资源事务支出。项目支出694万元，主要用于项目国土规划及管理408万元，对于东西湖区地质调查、土地申报等工作有明显推动作用。

    （一）社会保障和就业（类）。年度预算为48万元，支出决算为48万元，完成年度预算的100%。

    （二）医疗卫生（类）。年度预算为16万元，支出 决算为16万元，完成年度预算的100%。

    （三）国土资源气象等事务（类）。年度预算为2306万元，支出决算为2306万元，完成年度预算的100%。

    （四）住房保障支出（类）。年度预算为70万元，支出决算为70万元，完成年度预算的100%。

      六、政府性基金预算收入支出决算情况

      武汉市东西湖区国土资源和规划局2013年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入57万元，本年支出57万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

      (政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

      (一)城乡社区事务(类)。支出决算为57万元，主要用于：基本农田建设和保护支出57万元。