东西湖区国土资源和规划局2015年度部门决算
2016-09-19 11:01
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目录
第一部分、基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015年度收入决算情况
三、2015年度支出决算情况
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2015年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、2015年度部门决算表
一、2015年度收入支出决算总表(表1)
二、2015年度收入决算表(表2)
三、2015年度支出决算表(表3)
四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
东西湖区国土资源和规划局2015年度部门决算情况说明
第一部分、基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，东西湖区国土资源和规划局部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。
二、部门人员构成
东西湖区国土资源和规划局总编制人数74人，其中：行政编制10人，事业编制 64人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数125人，其中：行政62人（含以费养事52人），事业 63 人(其中：参照公务员法管理5人)。
离退休人员10人，其中：退休10人。
第二部分、东西湖区国土资源和规划局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计9234.31万元，支出总计6554.32万元。与2014年相比，收入增长111.34%，主要原因是规划编制经费大幅增加。支出增长75.75%。主要原因是规划编制经费增加。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计9234.31万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)2267.32万元，占本年收入24.55%，其他收入6967万元，占本年收入75.45%。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计6554.32万元。其中：基本支出1939.17万元，占本年支出29.59%，项目支出4615.15万元，占本年支出70.41%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 4534.64万元。与2014年相比，收、支各减少639.59万元，降低22 %。主要原因是2014年财政拨款有部分项目结余结转至2015年度使用。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2892.07万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2892.07万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1939.17万元，项目支出952.9万元。项目支出主要用于：1、武汉城市地质调查200 万元，用于武汉城市地质调查工作；2、地籍信息及耕保经费374.79万元，主要用于地籍、耕保工作经费开支；3、测量工作29.53万元，用于违法占地测量经费；4、设备购置（含机房、视频会议室信息化建设）143.94万元，用于日常办公设备更新和机房、视频会议室信息化建设；
(一)社会保障和就业支出(类)。年度预算为50.07万元，支出决算为50.07万元，完成年度预算的100%。
(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为48.26万元，支出决算为48.26万元，完成年度预算的100%。
（三）国土海洋气象等支出（类）。年度预算为2704.56万元，支出决算为2704.56万元，完成年度预算的100%。
（四）住房保障支出（类）。年度预算为89.18万元，支出决算为89.18万元，完成年度预算的100%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出1939.17万元，其中，人员经费1084.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费855.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
东西湖区国土资源和规划局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区国土资源和规划局本级1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.74万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为26.47万元。
1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量18辆。
2.公务用车运行维护费26.47万元。其中：燃料费4万元；维修费13.88万元；过桥过路费0.4万元；保险费6.92万元；车船税及其他1.27万元。
(三)公务接待费支出决算为6.27万元，主要用于业务交流，迎接上级检查指导工作及工作人员误餐。执行公务和开展业务活动开支公务接待费6.27万元，共计265批次，2387人次。
(四)引起“三公”经费上下年变化的原因。
“三公”经费与上年相比减少28.48万元，主要变化的原因是2015年度未购买公务车。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入307.57万元，本年支出307.57万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
（一）城乡社区支出（类）。年度预算为307.57万元，支出决算为307.57万元，完成年度预算的100%。
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出855.05万元，较2014年减少346.49万元，降低28.84%。主要原因是有部分人员经费列入项目开支导致。
(二)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额143.48万元，其中：政府采购货物支出41.48万元、政府采购工程支出102万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，我局共有车辆18辆，其中，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车11辆。
十、名词解释
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、2015年度部门决算表
